Categoria: Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 18.01.2023
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2024.xml

Bandi di gara - 2024
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
ZD2339DC2C	assicurazione alunni 2022-2025	3.115,00	0,00	26/10/2021 16/01/2025
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Totali	Numero Lotti: 1	3.115,00	0,00
Tabella generata in 0.000 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 08.01.2024
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2023.xml

Bandi di gara - 2023
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z313C8F918	VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA	52,00	52,00	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
Z463C807AD	VISITA INAIL DR MOLISE – PRESTAZIONE ESEGUITA DA MASCARO MARIA CARMELA	52,00	52,00	18/12/2023 18/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
Z403BA396E	Compenso spese annue di gestione e tenuta conto	295,00	295,00	15/12/2023 15/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INTESA SANPAOLO SPA (11991500015) Aggiudicatari: INTESA SANPAOLO SPA (11991500015)
Z0E3DA96A4	SALDO FATTURA N. 1117 DEL 11.12.2023	68,85	68,85	13/12/2023 13/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z083D8F83F	SALDO FPA 13/23 DEL 05.12.2023	53,18	53,18	11/12/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709) Aggiudicatari: AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
ZF339971CD	SALDO FATTURA N. 1023299093 DEL 06.12.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	11,39	11,39	11/12/2023 11/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZA13D2CFB6	saldo fattura n. 194/01 del 01.12.2023	936,74	936,74	07/12/2023 07/12/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z153B284E7	SALDO FATTURA N. 2_23 DEL 22.11.2023	530,69	530,69	27/11/2023 27/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZF03D2076B	SALDO FATTURA N. 27/P7 DEL 21.11.2023	9.450,00	9.450,00	27/11/2023 27/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO S E C (00956980700) Aggiudicatari: DI PAOLA VIAGGI SAS DI AIELLO S E C (00956980700)
Z2F3D6A2DE	SALDO FATTURA N. 361 DEL 24.11.2023	313,00	313,00	27/11/2023 27/11/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z253CEAAC2	SALDO FATTURA N. 596/2023 DEL 20.10.2023	140,00	140,00	23/10/2023 23/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE73CAE261	SALDO FATTURA N. 272/01 DEL 11.10.2023	544,88	544,88	19/10/2023 19/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
ZF23C8585A	SALDO FATTURA N. 470/2023 DEL 25.09.2023	900,00	900,00	06/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZAD3C7BD78	SALDO FATTURA N. 46/PA DEL 18.09.2023	330,00	330,00	06/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Z863C58DE5	SALDO FATTURA N. 445/2023DEL 22.09.2023	90,00	90,00	06/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z4D3C78E06	SALDO FATTURA N. 454/2023 DEL 22.09.2023	90,00	90,00	06/10/2023 06/10/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD83C578DB	SALDO FATTURA N. 120/01 DEL 09.09.2023	530,40	530,40	21/09/2023 21/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZD03796988	SALDO FATTURA N. 12/2023 DEL 13.09.2023	400,00	400,00	19/09/2023 19/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: TEDESCHI CARMINE (01604010700)
ZE5351EF9E	FATTURA N. 7080 DEL 5.5.23 INAIL DR MOLISE prestazione Mascaro maria Carmela	502,00	502,00	15/09/2023 15/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
ZBC3B963C6	fattura n. 247 del 13.07.2023	90,00	90,00	15/09/2023 15/09/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z3D39EC459	SALDO FATTURA n. 10 del 20.07.2023	1.140,00	1.140,00	21/07/2023 21/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS (01833180704) Aggiudicatari: BARBARIANS RESPECTFUL RUGBY ASD APS ETS (01833180704)
Z1038DD59B	compenso sportello psicologico	1.286,27	1.286,27	06/07/2023 06/07/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
Z983AFCEBE	SALDO FATTURA N. 402 DEL 15.05.2023	65,57	65,57	16/06/2023 16/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZE83B0C1E4	saldo fattura n. 41/N/2023 del 31.05.2023	400,00	400,00	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARRACE SRL (00931420707) Aggiudicatari: FARRACE SRL (00931420707)
Z233AE92DF	saldo fattura n. 48 del 31.05.2023	1.950,00	1.950,00	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZE73B11DC9	SALDO FATTURA N. 11/PA DEL 31.05.2023	684,00	684,00	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709) Aggiudicatari: LA RAMEGNA SOC COOP SOCIALE (00962000709)
Z223AC8FDB	SALDO FATTURA N. 114/FE DEL 01.06.2023	50,00	50,00	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643) Aggiudicatari: DELTA 3 EDIZIONI SOC COOP (02770150643)
ZE93B2B72E	SALDO FATTURA N. 9PA del 24.05.2023	200,00	200,00	10/06/2023 10/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOFFA SALVATORE (00667050702) Aggiudicatari: MOFFA SALVATORE (00667050702)
Z4F3A8E8DA	SALDO FATTURA N. 31 DEL 23.05.2023	750,00	750,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZCB3A75DFC	SALDO FATTURA N. 41 DEL 23.05.2023	1.030,00	1.030,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z4D3AAA572	SALDO FATTURA N. 32 DEL 23.05.2023	1.180,00	1.180,00	30/05/2023 30/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
ZF339971CD	saldo fattura n. 1023085799 del 10.04.23 conto contrattuale 30064734-001	3,74	3,74	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZF339971CD	saldo fattura n. 1023093469 del 12.04.2023 conto contrattuale n. 30064734-001	4,26	4,26	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z4A335EDD5	SALDO FATTURA N. FATTPA 1_23 DEL 15.05.2023	1.347,79	1.347,79	25/05/2023 25/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZD2339DC2C	saldo fattura n. 131 camm del 27.04.2023	25,00	25,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z8E283A5B1	saldo fattura n. 2023009164 del 20.04.2023	125,00	125,00	17/05/2023 17/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z283A86C9B	SALDO FATTURA N. 213/2023	200,00	200,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCC3AA9B8E	SALDO FATTURA N. FATTPA 26_23	990,00	990,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F) Aggiudicatari: ARCARO DAVIDE (RCRDVD78D10C034F)
Z053ABF4F8	saldo fattura n. 578/FPA1 del 02.05.2023	648,00	648,00	11/05/2023 11/05/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
ZC23AD2FA8	Reggia di Caserta, Istituto Comprensivo F. Jovine, 31.05.2023, prenotazione 231071655321	568,00	568,00	26/04/2023 26/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA LABORATORI SPA (01643350489) Aggiudicatari: OPERA LABORATORI SPA (01643350489)
Z183A6F1C1	saldo fattura n. 10 del 30.03.2023	9.680,00	9.680,00	18/04/2023 18/04/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G E M (01612370708) Aggiudicatari: BERNARDO TOUR SNC DI GROSSO G E M (01612370708)
ZD2339DC2C	FATTURA N. 237caM DEL 28.03.2023 INTEGRAZIONE POLIZZA 00237212001866	5,00	5,00	29/03/2023 29/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z243A3BD65	SALDO FATTURA N. 1/23 DEL 28.03.2023	272,73	272,73	29/03/2023 29/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709) Aggiudicatari: AZIENDA FLOROVIVAISTICA DI BOZZA DIEGO (01634220709)
Z123A74D48	SALDO FATTURA N. 548 DEL 21.03.2023	116,00	116,00	25/03/2023 25/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z9B3A6142E	SALDO FATTURA N. 19/pa DEL 16.03.2023	548,50	548,50	25/03/2023 25/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Z983A308E1	SALDO FATTURA N. 152/2023 DEL 08.03.2023	600,00	600,00	25/03/2023 25/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z033A6BA17	Spettacolo Dialoghi sinfonici 17.05.2023 – I.C. F. Jovine Campobasso	570,00	570,00	17/03/2023 17/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637) Aggiudicatari: FONDAZIONE TEATRO SAN CARLO (00299840637)
Z763A15631	SALDO FATTURA N. 166/2023 DEL 08.03.2023	1.040,00	1.040,00	11/03/2023 11/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z4F3A35740	saldo fattura n. 73 del 04.03.2023	235,00	235,00	11/03/2023 11/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZF339971CD	SALDO FATTURA N. 1023062576 DEL 04.03.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	13,74	13,74	11/03/2023 11/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z7F3A1401B	SALDO FATTURA N. 00525/23 DEL 24.02.2023	140,00	140,00	02/03/2023 02/03/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZDB391CC33	saldo fattura n. 207/A del 18.02.2023	625,00	625,00	28/02/2023 28/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution Srl (07173740635)
Z7C357ED34	SALDO FATTURA N. 1023030199 DEL 06.02.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	22,43	22,43	23/02/2023 23/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZD2339DC2C	ASSICURAZIONE INFORTUNI E RCT ALUNNI E PERSONALE POLIZZA N. 00237212001866	2.840,00	2.840,00	20/02/2023 20/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z9139DC1DE	Pagamento ordine N. 2018 Scuola K006855	210,00	210,00	08/02/2023 08/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
ZB3389CC01	FATTURA N. 38/01 DEL 31.01.2023	500,00	500,00	08/02/2023 08/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telemolise srl (00213640709) Aggiudicatari: Telemolise srl (00213640709)
Z7C357ED34	SALDO FATTURA N. 1023007846 DEL 20.01.23 CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	18,69	18,69	03/02/2023 03/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z1139B6D8F	QUOTA PER GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI 2023- ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE CB	60,00	60,00	30/01/2023 30/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI SCIENZE NATURALI (94079480631)
Z19389BB02	service convegno radio live	120,00	0,00	16/11/2022 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Live (92077590708) Aggiudicatari: Molise Live (92077590708)
ZB3389CC01	spot televisivi orientamento	500,00	0,00	16/11/2022 14/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telemolise srl (00213640709) Aggiudicatari: Telemolise srl (00213640709)
Z1038DD59B	sportello psicologico 2022-23	1.600,00	0,00	01/12/2022 30/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
ZDB391CC33	rinnovo axios silver 2023	625,00	0,00	15/12/2022 30/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution Srl (07173740635)
Z19389BB02	saldo fattura n. 02/2022pa del 16.11.2022	120,00	120,00	23/01/2023 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Live (92077590708) Aggiudicatari: Molise Live (92077590708)
ZE5351EF9E	MEDICO COMPETENTE 2022-23	500,00	0,00	08/02/2022 13/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
ZD03796988	RPD 2022-23	400,00	0,00	01/09/2022 31/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: TEDESCHI CARMINE (01604010700)
ZD2339DC2C	assicurazione alunni 2022-2025	3.115,00	3.115,00	26/10/2021 16/01/2025
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Totali	Numero Lotti: 66	52.504,85	48.759,85
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell’anno precedente. affidamenti 2023

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 23.01.2023
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2022.xml

Bandi di gara - 2022
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z19389BB02	service convegno radio live	120,00	0,00	16/11/2022 23/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Live (92077590708) Aggiudicatari: Molise Live (92077590708)
ZB3389CC01	spot televisivi orientamento	500,00	0,00	16/11/2022 14/01/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Telemolise srl (00213640709) Aggiudicatari: Telemolise srl (00213640709)
Z1038DD59B	sportello psicologico 2022-23	1.600,00	0,00	01/12/2022 30/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B) Aggiudicatari: Giuliano Piera (GLNPRI87H69B519B)
ZDB391CC33	rinnovo axios silver 2023	625,00	0,00	15/12/2022 30/06/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution Srl (07173740635)
ZE5351EF9E	MEDICO COMPETENTE 2022-23	500,00	0,00	08/02/2022 13/02/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
ZD03796988	RPD 2022-23	400,00	0,00	01/09/2022 31/08/2023
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: TEDESCHI CARMINE (01604010700)
ZE3355AEF5	saldo fattura n. 40493 del 08.11.22 inail dr molise prestazione Mascar	52,00	50,00	24/02/2022 02/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
Z7C357ED34	Spese postali 2022	26,35	26,35	02/12/2022 31/12/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z0C38BD2C3	SALDO FATTURA N. 1072 DEL 26.11.2022	75,41	75,41	24/11/2022 28/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z853822851	SALDO FATTURA n. 113PA del 17.11.2022	58,41	58,41	13/10/2022 26/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
ZBB3874226	SALDO FATTURA N. 997 DEL 09.11.2022	54,92	54,92	07/11/2022 26/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZC2377CBEC	SALDO FATTURA N. 732/2022 DEL 04.11.2022	736,50	736,50	17/08/2022 26/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZAC3873257	SALDO FATTURA N. 34/02 DEL 08.11.2022	270,00	270,00	05/11/2022 26/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z3C36D2566	fattura n. VEL137 del 08.11.2022	4.990,00	4.990,00	16/06/2022 11/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z1A35D50C8	SALDO FATTURA N. 46563 DEL 30.09.2022	12.708,36	12.708,36	31/03/2022 02/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z1A35D50C8	SALDO FATTURA N. 46994 DEL 14.10.2022	225,00	225,00	31/03/2022 02/11/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z053822B13	SALDO FATTURA N. 1898 DEL 18.10.2022	480,00	480,00	13/10/2022 26/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER ITALIA SRL (01433030705) Aggiudicatari: TONER ITALIA SRL (01433030705)
Z303824464	SALDO FATTURA N. 229/F DEL 21.10.2022	309,90	309,90	13/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANI MEDICAL SRL (01769780675) Aggiudicatari: SANI MEDICAL SRL (01769780675)
ZCF3836F26	SALDO FATTURA N. 704/2022 DEL 20.10.2022	140,00	140,00	19/10/2022 25/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8838146A3	FATTURA N. 372 DEL 12.10.2022	227,00	227,00	10/10/2022 20/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z9336E5E16	FATTURA 117/1 DEL 30.09.2022	29,51	29,51	22/06/2022 07/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S) Aggiudicatari: CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S)
Z2337CB335	FATTURA N. 850 DEL 20.09.2022 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-34	16,39	16,39	17/09/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z583791052	FATTURA N. 588/2022 DEL 20.09.2022	180,00	180,00	29/08/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC337CB331	FATTURA N. 849 DEL 20.09.2022 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-38	16,39	16,39	17/09/2022 22/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z9137AB1AD	FATTURA N. FPA 13/22 DEL 14.09.2022	720,20	720,20	07/09/2022 16/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SUPER TSNC DEI FLL TUCCI (00995420700) Aggiudicatari: SUPER TSNC DEI FLL TUCCI (00995420700)
Z2B36B1058	SALDO FATTURA N. 2022013249 DEL 22.07.2022	195,60	195,60	06/06/2022 30/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965) Aggiudicatari: LIBRERIE GIUNTI SRL (07954120965)
Z23356C3AA	FATTURA N. V3-20570 DEL 04.07.2022	90,28	90,28	02/03/2022 22/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
ZC83702886	FATTURA N. 618 DEL 01.08.2022	137,71	137,71	01/07/2022 22/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z213598510	saldo fattura n. 309/2022del 12.05.2022	795,00	795,00	15/03/2022 22/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6E33E142B	SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28.06.2022	1.600,00	1.600,00	12/11/2021 30/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V) Aggiudicatari: ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Z4536E112D	SALDO FATTURA N. 238 DEL21.06.2022	170,00	170,00	21/06/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z913634426	SALDO FATTURA N. 2/FE DEL 18.02.2022	840,00	840,00	02/05/2022 24/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE AMARTEA APS (07357051213) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE AMARTEA APS (07357051213)
Z3C36055BB	saldo fattura n. 11/02 DEL 20.04.2022	1.106,56	1.106,56	14/04/2022 21/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZD6354600E	SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 28.04.2022	20.520,00	20.520,00	18/02/2022 07/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z24309403A	saldo fattura n. 85 del 17.05.2022	800,00	800,00	01/01/2021 25/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANNA SRL (01557960703) Aggiudicatari: MANNA SRL (01557960703)
Z8635E1492	SALDO FATTURA N. VEL61 DEL 18.05.2022	98,00	98,00	05/04/2022 23/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z6B35CB621	SALDO FATTURA N. 263/2022 DEL 08.04.2022	200,00	200,00	29/03/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8E283A5B1	SALDO FATTURA N. 2022022516 del 26.04.2020	125,00	125,00	10/05/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z6E35F091A	SALDO FATTURA N. 286/2022 DEL 29.04.2022	491,80	491,80	08/04/2022 10/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1135DEB3B	SALDO FATTURA N. 00881/22 DEL 05.04.2022	140,00	140,00	04/04/2022 22/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
Z23356C3AA	SALDO FATTURA N. V3-8073 DEL 10.03.2022	787,81	787,81	02/03/2022 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z643561ED1	saldo fattura n. 2/A del 02.03.2022	245,82	245,82	26/02/2022 12/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BADMINTONLINE (05540940821) Aggiudicatari: BADMINTONLINE (05540940821)
ZA93521464	SALDO FATTURA N. 94 DEL 28.02.2022	150,00	150,00	08/02/2022 12/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZA530126FD	spese postali	20,54	20,54	01/01/2022 30/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z4934D63EA	SALDO FATTURA N. 313/A DEL 19.02.2022	625,00	625,00	18/01/2022 25/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution Srl (07173740635)
Z2F351E1DC	SALDO FATTURA N. 53/2022 DEL 17.02.22	1.040,00	1.040,00	08/02/2022 25/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z2C350A266	FATTURA N. 05/PA DEL 03.02.2022	465,80	465,80	02/02/2022 14/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
ZB134D490A	CBME0024 FATTURA N. 531/FVISE DEL 20.01.2022	985,15	985,15	17/01/2022 05/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZE23502007	pagamento ordine n. 989 scuola K006855	90,00	90,00	31/01/2022 03/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE KANGOUROU ITALIA (09638180969)
Z09348580E	formazione sui luoghi di lavoro	1.050,00	1.050,00	21/12/2021 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z7F343AD4B	Materiale openday	27,00	25,72	03/12/2021 05/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD2339DC2C	assicurazione alunni 2022-2025	3.115,00	3.115,00	26/10/2021 16/01/2025
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z683336BDE	formazione pnsd	720,00	0,00	28/09/2021 15/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: università degli studi del molise (92008370709) Aggiudicatari: università degli studi del molise (92008370709)
Z4A335EDD5	rspp 2021 2022	1.600,00	0,00	08/10/2021 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spallone Antonio (splntn63e22b519l) Aggiudicatari: Spallone Antonio (splntn63e22b519l)
Z6B3319417	SNACK LINE	0,00	0,00	20/09/2021 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SNACK LINE (01627160706) Aggiudicatari: SNACK LINE (01627160706)
Z9332D81D9	incarico rpd 2021 2022	400,00	400,00	26/08/2021 30/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Totali	Numero Lotti: 56	63.693,41	57.625,13
Tabella generata in 0.002 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 23.01.2023
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2021.xml

Bandi di gara - 2021
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z6E33E142B	SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 28.06.2022	1.600,00	0,00	12/11/2021 30/06/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V) Aggiudicatari: ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Z24309403A	saldo fattura n. 85 del 17.05.2022	800,00	0,00	01/01/2021 25/05/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANNA SRL (01557960703) Aggiudicatari: MANNA SRL (01557960703)
Z413212E2B	utilizzo palestra	250,00	250,00	10/06/2021 26/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: associazione il nostro quartiere san giovanni (92032040708) Aggiudicatari: associazione il nostro quartiere san giovanni (92032040708)
Z7E30D9FAB	smaltimento scarti archivio	267,20	0,00	02/03/2021 31/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703) Aggiudicatari: GIULIANI ENVIRONMENT SRL (00968260703)
Z09348580E	formazione sui luoghi di lavoro	1.050,00	0,00	21/12/2021 24/03/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
Z7F343AD4B	Materiale openday	27,00	0,00	03/12/2021 05/02/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD2339DC2C	assicurazione alunni 2022-2025	3.115,00	0,00	26/10/2021 16/01/2025
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: cattolica assicurazioni spa (00320160237) Aggiudicatari: cattolica assicurazioni spa (00320160237)
Z683336BDE	formazione pnsd	720,00	0,00	28/09/2021 15/04/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: università degli studi del molise (92008370709) Aggiudicatari: università degli studi del molise (92008370709)
Z4A335EDD5	rspp 2021 2022	1.600,00	0,00	08/10/2021 08/10/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spallone Antonio (splntn63e22b519l) Aggiudicatari: Spallone Antonio (splntn63e22b519l)
Z6B3319417	SNACK LINE	0,00	0,00	20/09/2021 31/08/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SNACK LINE (01627160706) Aggiudicatari: SNACK LINE (01627160706)
Z0832E0310	spostamento lim	90,00	0,00	31/08/2021 31/08/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9332D81D9	incarico rpd 2021 2022	400,00	0,00	26/08/2021 30/09/2022
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Z2331DDDD2	Saldo fattura n.20214E17270 del 01/06/2021 (acquisto sanificatori d’aria)	5.341,30	5.341,30	25/05/2021 03/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z0831240A0	Saldo fatt.n.288/2021 del 07/04/2021 (acquisto gruppo di continuità x Server uffici e cavo VGA)	108,90	108,90	25/03/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC0332C465	SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 14.10.2021	577,71	577,71	24/09/2021 04/12/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZB333E122D	SALDO FATTURA N. 380 DEL 23.11.2021	260,00	260,00	12/11/2021 27/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZDC33E4F3B	COD CBME0024 FATTURA 20214E31894 DEL 23.11.2021	212,35	212,35	13/11/2021 27/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z8C337948E	SALDO FATTURA N. 872/2021 DEL 04.11.2021	60,00	60,00	15/10/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z083386422	SALDO FATTURA N. 375/01 DEL 06.11.2021	294,45	294,45	19/10/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z4F33466FE	SALDO FATTURA N. 259-2021/PA-B DEL 04.11.2021	720,00	720,00	01/10/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z9833B84C5	CBME0024 FATTURA N. 20214E29712 DEL 05.11.2021	200,00	200,00	03/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z6433BB290	SALDO FATTURA N. 4680 DEL 03.11.2021	66,00	66,00	03/11/2021 10/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
ZA03392BF0	SALDO FATTURA N. 850/2021 DEL 29/10/2021	176,00	176,00	22/10/2021 06/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEF3367A64	SALDO FATTURA N. 344 DEL 25.10.2021	112,00	112,00	01/10/2021 06/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z0032E04D4	SALDO FATTURA N. 890/2021 DEL 04.11.2021	90,00	90,00	31/08/2021 06/11/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI agosto 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021259698 del 20/09/2021)	3,34	3,34	04/01/2021 21/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z9A31FC0E9	SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 11.10.2021	2.459,02	2.459,02	04/06/2021 21/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704) Aggiudicatari: MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
Z9A31FC0E9	SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 11.10.2021	259,56	259,56	04/06/2021 21/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704) Aggiudicatari: MARIANO DESIGN COMUNICATION SRLS (01695980704)
Z6131DDBE7	cod. CBME0024 fattura 20214E25293 del 24.10.2021	1.000,00	1.000,00	25/05/2021 15/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z4833380A8	COD. CBME0024 FATTURA 20214E25833 DEL 29.09.2021	568,80	568,80	28/09/2021 14/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI luglio 2021 -Conto contrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021229957 del 20/09/2021)	22,60	22,60	04/01/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z563330302	SALDO FATTURA N. 823/2021 DEL 08.10.2021	90,00	90,00	24/09/2021 13/10/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z67320A266	Saldo fatt.n.52 del 15/069/2021 – fornitura Magliette personalizzate	441,00	441,00	08/06/2021 26/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARRO MICHELE STAMPAMIK (01687070704) Aggiudicatari: MARRO MICHELE STAMPAMIK (01687070704)
ZA4324A3BE	Saldo fattura n.220 del 29/06/2021 (fornitura toner e pezzi di ricambio per fotocopiatrici)	235,00	235,00	29/06/2021 03/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZA430E14C8	Saldo fattura n.16 04 del 04/06/2021 (Corso di inglese x 4^ e 5^ primaria)	1.200,00	1.200,00	04/03/2021 03/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Accademia Britannica SRL (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica SRL (01567210701)
Z5430E9440	Saldo fattura n.VEL00084 del 23/06/2021 (Ristrutturazione rete WiFi	5.831,00	5.831,00	08/03/2021 03/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI MARZO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001 (FATT.N.1021135870 del 03/06/2021)	8,91	8,91	04/01/2021 03/07/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z76318D83F	Saldo fattura n.247 del 26/05/2021 per corsi formazione personale docente	950,00	950,00	29/04/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
ZB131B375F	Saldo fatt. n. 248 del 26/05/2021 Formazione uso defibrillatore personale docente	45,90	45,90	12/05/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AELLE GROUP SRL (01611640705) Aggiudicatari: AELLE GROUP SRL (01611640705)
ZD831B691A	Saldo fatt.n.2001 del 14/05/2021 Acquisto carta Fabriano Copy 2	55,74	55,74	13/05/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Z122E380C7	Saldo fatt.n.1_21 del 07/05/2021 Formazione e aggiornamento personale per Covid 19	707,59	707,59	28/05/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Z9031DBE69	“Saldo fatt.n.458 del 26/05/2021 realizzazione pannelli per progetto “”Guadagnare salute con la LILT”””	90,16	90,16	25/05/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD3319FC00	Saldo fatt.20214E14630 del 11/05/2021 Acquisto defibrillatore Semiautomatico 350P	819,00	819,00	07/05/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZA7314C57D	Saldo fatt.n.106-2021/PA-B del 05/05/2021 -acquisto mascherine FFP2	567,00	567,00	09/04/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z683114BE4	SALDO FATT. N. 0/1080 DEL 29/03/2021 Acquisto pacchetti didattici multimediali per studenti H	546,95	546,95	20/03/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL (01063120222)
ZB63190AD5	Saldo fatt. n. 137 del 03/05/2021 – Toner e ricambi pe fotocopiatrici	196,00	196,00	30/04/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z1A31A489E	Saldo fatt. n. FATTPA 2_21 del 07/05/2021 -Formazione personale a.s.2018/2019 sulla sicurezza	176,90	176,90	07/05/2021 28/05/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZA530126FD	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 -Conto vontrattuale N. 30064734-001	19,96	19,96	04/01/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z56311AEF8	Saldo fattura76/PA e n. 77/PA del 14/04/2021 Acquisto PC	8.181,00	8.181,00	23/03/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIAGEST SRL (02252850595) Aggiudicatari: MEDIAGEST SRL (02252850595)
Z7130DDFD1	Saldo fatt.n.FPA 24/21 DEL 24/03/2021 Rinnovo contratto pacchetto AXIOS GOLD	625,00	625,00	03/03/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
ZB730F268D	Saldo fatt.n.111 del 02/04/2021 acquisto fotocopiatrice multifunzione B/N RICOHMP250 1 SP	750,00	750,00	10/03/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z80316919A	Saldo fatt.n.1642 del 21/04/2021 -acquisto carta Fabriano A/4	209,25	209,25	20/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
ZE7311EAA4	Saldo fatt.n.362/2021 del 23/04/2021 licenza programma AUDIT Access Log	200,00	200,00	24/03/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF330EAD75	Saldo fatt.n.365/2021 del 23/04/2021 Contratto assistenza Uffici di segreteria 2021/2022	491,80	491,80	08/03/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z552D36556	Completamento fornitura Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.45825 del 27 nov.2020(trattativa MEPA n.1316440)	77,00	77,00	26/04/2021 26/04/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z1727691AC	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020	3,34	3,34	04/01/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z2A3086347	“RINNOVO CANONE SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “”progetto classe viva”” Fatt.n.20214E05833 del 12/02/2021″	950,00	950,00	05/02/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZAB30AC49A	Rinnovo abbonamenti a Dirigere la scuola e Amministrare la scuola annoi 2021(Fatt.n.2021-03-10 del 10 marzo 2021	140,00	140,00	17/02/2021 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO SRL (07009890018)
ZD02FD864F	Saldo fattura n.2 del 13/01/2021 Sgombero mobili e suppellettili da uffici RTS a Ist. Jovine	250,00	250,00	17/12/2020 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CIERRE SERVICE SRL (01754700621) Aggiudicatari: CIERRE SERVICE SRL (01754700621)
ZD33009C65	Saldo fatt.n.FPA 3/21 del 20/03/2021 (Video x Open day)	150,00	150,00	30/12/2020 22/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TERRIGNO GIUSEPPE (01456180700) Aggiudicatari: TERRIGNO GIUSEPPE (01456180700)
Z552D36556	Acquisto Monitor – tablet – carrello mobile – tavolo – sedie ecc.fatt.n.43665 del29 sett.2020	13.035,39	13.035,39	29/09/2020 19/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z5A2F1DC5A	Compenso consulenza psicologica rivolta agli operatori scolastici e alunni	1.600,00	1.600,00	06/11/2020 19/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V) Aggiudicatari: ANGIOLILLO CINZIA (NGLCNZ73R52B519V)
Z48307AF1D	Saldo fatt.n.160/2021 del 25 febbr.2021-Rinnovo servizio Segreteria cloud,Conservaz.,Amministraz. -Albo	1.040,00	1.040,00	03/02/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC03087EF6	Spettacolo STUPEFATTO del 2 febbraio 2021 ore 10,30 _I.C.Jovine Campobasso in streaming – fatt.n.44 del 08/02/2021 _Acquisto biglietti _	228,00	228,00	06/02/2021 05/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ITINERARIA (94550440153) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE ITINERARIA (94550440153)
Z8E283A5B1	Saldo fattura 2021001118 del 26 febbraio 2021 Servizio Cassa Tesoreria Enti 2020	125,00	125,00	04/01/2021 04/03/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585)
Z8A254CE76	Assicurazione alunni e personale a.s.2020_2021 Fattura n. 720/A del15/12/2020	3.558,50	3.558,50	08/02/2021 08/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z5C2E86627	Tinteggiatura Aula didattica	650,00	650,00	08/02/2021 08/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRISTOFANO SANTO (01786550705) Aggiudicatari: CRISTOFANO SANTO (01786550705)
Z872BF2D31	Saldo fatt. n.8 e n.10 del 20/01/2021 (Compenso Medico competnte a.s. 2019/2020	1.200,00	1.200,00	08/02/2021 08/02/2021
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MANNA SRL (01557960703) Aggiudicatari: MANNA SRL (01557960703)
Totali	Numero Lotti: 68	67.896,62	58.227,42
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 25.01.2021
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
ZA72F4358B	Saldo fatt.n.10/275/20 del 19/11/2020 acquisto coppia elettrodi per bambini e adulti -ditta Biomedica	175,00	175,00	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOMEDICA SERVICE SAS (03688120367) Aggiudicatari: BIOMEDICA SERVICE SAS (03688120367)
Z872F658D8	Saldo fatt.n.717/01 del 02/12/2020 acquisto mater.igienico-sanitario ditta F.lli Pavone	269,80	269,80	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z612ECA1FO	Saldo fatt.n.VEL134 del 30/11/2020 -acquisto Swich 24 porte e chiave allarme-ditta Afasystems	288,00	288,00	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZBF2F42C53	Saldo fatt.n.1046/2020 del 09/12/2020 riparazione videoproiettore-ditta Unidos	280,00	280,00	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z042F48A0D	Saldo fattura n.329 del 28/11/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici	247,00	247,00	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z762F47BAD	Saldo fatt.n.VE-14247 del24/11/2020 acquisto materiale fac.consumo per Infanzia-ditta Borgione	799,31	799,31	18/12/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO (02027040019)
Z902A2AD02	Saldo fatt. n. 2_20 del 14/11/2020 ( attività svolta di R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020)	1.052,96	1.052,96	23/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
Z902A2AD02	Saldo fatt. n. 3_20 del 14/11/2020 ( Integrazione contratto R.S.P.P. anno scolastico 2019/2020)	505,42	505,42	23/11/2020 23/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZD52F1714C	Saldo fattura224/PA del 11/11/2020 ditta Romanella Prof.x acquisto marteriale igienico sanitario x Covid19	1.021,70	1.021,70	20/11/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
ZCA2ECA0D3	Saldo fatt.n.10/02 del 04/11/2020 ditta FareMusica .controllo,igienizzaz. e pulizia flauti	196,31	196,31	20/11/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z7B2F036D2	Saldo fatt.643/01 del 12/11/2020 ditta F.lli Pavone x acquisto materiale igienico-sanitario x Covid19	688,69	688,69	20/11/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z082F0353D	Saldo fatt.234/02 del11/11/2020 ditta PRE.DI.MA snc -acquisto dispositivi x Covid19	820,00	820,00	20/11/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pre.Di.Ma Snc (00972010706) Aggiudicatari: Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Z022E79F5F	Fatt.871 del 10/10/2020 -Rinnovo dominio internet Ditta Unidos	73,97	73,97	20/11/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE52EE9933	Saldo fatt. n.4312 del24/10/2020 -Acquisto carta e cancelleria	161,90	161,90	10/11/2020 10/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
ZAE2EA733C	Saldo fatt.914/2020 del 12/11/2020 -ditta Unidos srl-Piattaforma Meet per connessioni fino a 250 utenti	500,00	500,00	08/10/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z612E38080	Saldo fatt.n.158 del 30/10/2020 -Servizio di pulizia,sgombero e sistemazione locali scuola e palestra	1.300,00	1.300,00	29/09/2020 10/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLU SERVICE SRL (01726280702) Aggiudicatari: PLU SERVICE SRL (01726280702)
ZA62E86487	Saldo fatt.187/PA del 21/10/2020 -Acquisto aspiratori solidi e liquidi per scuola dell’infanzia e scuola primaria e secondaria	480,00	480,00	29/09/2020 10/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Z662E865E8	Fatt.145/PA -Acquisto detersivo disincrostante per sporco resistente	99,50	99,50	29/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
ZE02DD753C	Saldo fattura n.1370701 del 30 luglio 2020 ditta Romanella	13.643,00	13.643,00	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702) Aggiudicatari: ROMANELLA PROFESSIONALE SNC (01834680702)
Z812E22B19	Cartellonistica Covid 19 Z812E22B19	161,70	161,70	29/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZEE2E15C2F	Saldo fattura n.190 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica)	614,50	614,50	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
Z522E1F24F	Saldo fattura n.191 del 25/09/2020 RDM Soluzioni di Renato DE MURA(acquisto segnaletica e cartellonistica)	396,00	396,00	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZCD2E89B29	Saldo fatt. 20/57/PA DEL 30/09/2020 -Materiale elettrico per utilizzo dispositivi Covid19	182,23	182,23	29/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA SRL (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Z742DD96E0	Saldo fattura n.487/01 del 31/08/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.)	1.988,50	1.988,50	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z9B2E3816D	Saldo fattura n.538/01 del 25/09/2020 F.lli Pavone(acq.materiale igienico san.)	322,18	322,18	29/09/2020 29/09/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
ZBD2D77922	Fatt.VEL092 del 29/09/2020 -Acquisto Monitor-tablet,Chromebook ecc.	10.554,00	10.554,00	29/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z5A2E0AC02	Saldo fatt. 01/PA del 22/09/2020 -fornitura e montaggio in opera di porta blindata e di una grata di sicurezza a finestra	1.250,00	1.250,00	29/09/2020 28/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709) Aggiudicatari: CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
Z472E79F57	Lavori di adeguamento sicurezza locali scolastici saldo fatt.n.04/PA del 17/12/2020	280,00	280,00	29/09/2020 18/12/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709) Aggiudicatari: CICCAGLIONE NICOLINO (01513930709)
ZEF29D7C96	Compenso come resposabile protezione dati RPD per l’anno 2019/20	400,00	400,00	29/09/2020 28/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TEDESCHI CARMINE (01604010700) Aggiudicatari: TEDESCHI CARMINE (01604010700)
Z3A2BF2B11	Fatt.716 del 30/09/2020 -Acquisto notebook, cuffie, monitor touch, rete didattica (laboratorio mobile linguistico)	18.479,00	18.479,00	29/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z022E79F5F	Fatt.825 del 16/10/2020 -Rinnovo licenza antivirus anno 2020_2021 ai PC degli uffici e presidenza	176,00	176,00	29/09/2020 29/10/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB82EA73F8	Saldo fatt.906/2020 del 11/11/2020 ditta Unidos -Spostamento,installazione, calibratura e configurazione lavagne LIM classi	225,00	225,00	29/09/2020 20/11/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z252DCB1B9	Saldo fattura n.650/2020 del 31/07/2020 ditta Unidos srl Piccoli adattamenti edilizi	922,79	922,79	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC42DD9DBB	Saldo fatt.604/2020 del 31/07/2020 _preabbonamento Sinergiedi scuola A.S.2020/2021 STANDARD	92,31	92,31	05/08/2020 05/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014) Aggiudicatari: HOMOFABER EDIZIONI SRL (10300260014)
Z052D3BAA5	Saldo fattura ditta Afa Systems n.VEL063 _acquisto e montaggilo switch	250,00	250,00	04/08/2020 04/08/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z8E2B78624	Saldo fattura n.12 04 del 19/06/2020 Corsi di lingua inglese con docenti madrelingua per primaria, secondaria e infanzia	4.460,00	4.460,00	27/07/2020 27/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Accademia Britannica SRL (01567210701) Aggiudicatari: Accademia Britannica SRL (01567210701)
Z8E283A5B1	Saldo fattura n.2020137161 del 03/07/2020 – Gestione e tenuta conto Serv.Tesoreria	62,50	62,50	24/07/2020 24/07/2020
	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: POSTE ITALIANE TESORERIA ENTI (97103880585) Aggiudicatari:
Z692D13113	Saldo fattura n.315/PA del 28/05/2020 Corso Covid 19 e smart working	95,00	95,00	24/07/2020 24/07/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IDNET NANAGEMENT SRL (06291800823) Aggiudicatari: IDNET NANAGEMENT SRL (06291800823)
ZEB2D5335E	Salso fatturan.338 del 17/06/2020 ditta C-S-G- COPISTERIA _STAMPE	193,05	193,05	25/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZA52CDC7FE	Saldo fattura n.348/01 del15/06/2020 ditta F.LLI pavone srl -ACQUISTO DISPOSITIVI X COVID 19	604,00	604,00	25/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z292CA09F5	Saldo fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza	1.000,00	1.000,00	25/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z292CA09F5	Acconto fattura n. 479/2020 del 26/05/2020 ditta Unidos Acquisto Notebook per didattica a distanza	4.917,01	4.917,01	25/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z722D5F443	Saldo fattura n.147 del 21/06/2020 ditta Copyprint Manutenz. e riparaz.fotocopiatrici	219,00	219,00	25/06/2020 25/06/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z932CDC803	Saldo fatt. n. 70/02 del 11.05.2020 dispositivi x covid19	118,00	118,00	20/05/2020 20/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pre.Di.Ma Snc (00972010706) Aggiudicatari: Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Z8F2CD5D0B	Saldo fatt. n. 139/FE del 04.05.2020 Sanificazione locali scolastici x covid19	195,00	195,00	20/05/2020 20/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705) Aggiudicatari: BIO-DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Z112CC1EBF	Saldo fatt.n.440/2020 del 12.05.2020 sostituz. hard disk	90,00	90,00	20/05/2020 20/05/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3E2C72385	Saldo fattura 2204E08500 del 24/03/2020 ditta Spaggiari – acquisto software Libri di testo	300,00	300,00	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z912C8E26F	Saldo fattura 274/2020 ditta Unidos srl – rinnovo Dominio	90,00	90,00	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z8D2C9FBBB	Saldo fattura 312/2020 del 09/04/2020 ditta Unidos srl – acquisto licenza access long 2020	200,00	200,00	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z002C7557B	Saldo fattura 283/2020 ditta Unidos srl – rinnovo software segreteria cloud e assistenza	1.531,80	1.531,80	28/04/2020 28/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z542BE40E1	Saldo fattura C10-312 del 06/04/2020 ditta Euronics – acquisto tablet e stampanti	774,57	774,57	08/04/2020 08/04/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EURONICS MOLISE VIDEO SRL (03179230713) Aggiudicatari: EURONICS MOLISE VIDEO SRL (03179230713)
Z5F2BF5660	Saldo fatt. n.326 del 29/02/2020 acquisto paletti e catena per piazzale scuola.	61,88	61,88	20/03/2020 20/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIGGIO SRL (01757720709) Aggiudicatari: BIGGIO SRL (01757720709)
Z682C1936F	Saldo fattura13/NO de 21/02/2020 noleggio bus per corsa campestre ditta Felice Gabriele	109,09	109,09	20/03/2020 20/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X) Aggiudicatari: MOLISE BUS DI FELICE GABRIELE (FLCGRL68E26F055X)
ZC42BE798A	Saldo fatt. n.20204E04744 del 07/02/2020 acquisto pacchetto classe viva	364,00	364,00	20/03/2020 20/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z6B2C19052	Saldo fattura n.VEL020 del 28/02/2020 sistema allarme laborat.ditta AFA Systems	1.202,62	1.202,62	20/03/2020 20/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZE626A5CD3	COMPENSO A.S.2018/2019 MEDICO COMPETENTE.	477,00	477,00	20/03/2020 20/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
Z2F2C722CB	Saldo fatt. n. FPA25/20 del 16/03/2020 ditta Azimut acquisto pacchetto AXios gold	875,00	875,00	20/03/2020 20/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIMUT SRL (01803920709) Aggiudicatari: AZIMUT SRL (01803920709)
Z0C235AAA0	Saldo fattura n.141/1 del 16/04/2018 – acquiso materiale di pulizia. – DITTA: F.LLI PAVONE	146,07	146,07	09/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z102B86029	Saldo fattura n.1/PA ditta Callegaro Marco – aggiornamento RLS	61,20	61,20	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O) Aggiudicatari: CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Z4A2C393FA	Saldo fatt. n. 65/01 del 29 febbraio 2020 – ditta PAVONE – Materiale igienico sanitario	351,98	351,98	07/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z372B30822	Saldo fatt.n.VEL 179 del 19.12.2019 per CABLAGGIO lABORATORIO- ditta AFA SYSTEMS	1.027,54	1.027,54	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
ZBC2B35EF7	Saldo fatt.n.VEL178 del 19.12.2019 acquisto piedistallo per display ditta AFA SYSTEMS	480,00	480,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Z892BE717B	Saldo fattura 42/A del 06.02.2020 – acquisto libri narrativa	224,00	224,00	06/03/2020 09/03/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IANNONE COSMO SRL (00911500940) Aggiudicatari: IANNONE COSMO SRL (00911500940)
Z562BAE396	Saldo fattura n.20/000010/PA del 29/01/2020 ditta: GF ELETTRONICA SRL(acquisto frigorifero)	146,70	146,70	06/02/2020 06/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA SRL (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Z492B9EE3	Saldo fatt. n. 5/PA del 21/01/2020 ditta CAMPOPIANO SAS (Acquisto ATTACAPANNI)	75,00	75,00	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampopianoSas (01420830703) Aggiudicatari: CampopianoSas (01420830703)
ZB72B4E7C4	Saldo fatt. n. 1131 del 23/12/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)	119,42	119,42	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZA32A9C993	Saldo fatt. n. 4/02 del 09/01/2020 ditta PRE.DI.MA. SNC (Acquisto dispositivi di sicurezza)	594,06	594,06	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pre.Di.Ma Snc (00972010706) Aggiudicatari: Pre.Di.Ma Snc (00972010706)
Z1727691AC	SPESE POSTALI RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2019	69,52	69,52	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z582BAF1DA	Saldo fattura n.35 del 03/02/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)	220,00	220,00	05/02/2020 05/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZEF2952716	SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO “progetto classe viva”	950,00	950,00	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z8A254CE76	Assicurazione alunni a.s.2019_2020 Fattura n. 865/A del12/12/2019	3.778,50	3.778,50	04/02/2020 04/02/2020
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z8F2A06075	Saldo Fattura Ditta AFA Systems n. VEL177 del 19.12.1019 acquisto PB e arredi x Laboratorio informatica	18.179,00	18.179,00	28/11/2019 09/03/2020
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: AFA SYSTEMS SRL (00813430709) Aggiudicatari: AFA SYSTEMS SRL (00813430709)
Totali	Numero Lotti: 72	103.259,28	103.259,28
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 31.01.2020
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
ZCB2838130	Iva su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	54,55	54,55	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZED25A40E6	RITENUTA DI ACCONTO su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	197,04	197,04	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZCB2838130	Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	545,45	545,45	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO (00674850706)
ZED25A40E6	Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)	1.052,96	1.052,96	28/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K) Aggiudicatari: PIETRARCA Marcello (PTRMCL52C01B519K)
ZA52A4950F	IVA su Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean	163,90	163,90	27/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB82A29579	IVA su Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali	68,07	68,07	27/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
ZB82A29579	Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali	309,42	309,42	27/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZA52A4950F	Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean	745,00	745,00	27/11/2019 28/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEC2A09EC8	IVA su Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice)	264,00	264,00	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z8B2A60F60	IVA su Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)	62,26	62,26	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z3B2A0BB8D	IVA su Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO)	51,08	51,08	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6D2A6D144	IVA su Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)	12,98	12,98	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z79284A7C7	IVA su Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 –	70,85	70,85	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z6D2A6D144	Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)	59,02	59,02	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z3B2A0BB8D	Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO)	232,18	232,18	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z79284A7C7	Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 – CIG N.Z79284A7C7	322,06	322,06	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z8B2A60F60	Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)	283,00	283,00	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZEC2A09EC8	Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice)	1.200,00	1.200,00	26/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z7F29D3F06	IVA SU FATT. N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL	70,84	70,84	08/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
Z79284A7C7	Saldo fattura SPAGGIARI n.2019E14361 del 13/05/2019	190,00	190,00	08/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z1727691AC	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 spese FEBBRAIO 2019.	3,34	3,34	08/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z7F29D3F06	Saldo FATTURA N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL (cig N.Z7F29D3F06 E N.Z1529D40D9)	322,00	322,00	08/11/2019 26/11/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9E28D84C0	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.MOD.5 PON COMPETENZE DI BASE .	472,40	472,40	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZA028D8740	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MASTERIALE MOD.1 PON COMPETENZE DI BASE.	434,90	434,90	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z34298ACB8	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPE ( VALUTAZIONI. COMPETENZE . SCHEDE).	114,93	114,93	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA (01773220700)
Z2D28E2968	LIQUIDAZIONE FATT.RA PUBBLICITA’ PON COMPETENZE	57,38	57,38	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA (01773220700)
ZAA288EC7B	LIQUIDAZIONE FATTURA MATERILAE MOD.4 PON COMPETENZE DI BASE.	96,80	96,80	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACIFICO SRL (02994740617) Aggiudicatari: PACIFICO SRL (02994740617)
Z702890AEE	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.9 PON COMPETENZE DI BASE.	242,90	242,90	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACIFICO SRL (02994740617) Aggiudicatari: PACIFICO SRL (02994740617)
Z8C2875362	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.7 PON COMPETANZE DI BASE	200,20	200,20	28/08/2019 28/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PACIFICO SRL (02994740617) Aggiudicatari: PACIFICO SRL (02994740617)
ZE52ZEB6C4	LIQUIDAZIONE FATT.RA VIAGGIO CLASSI III MEDIE SALERNO E CONCORSO SALERNO.	9.728,00	9.728,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707) Aggiudicatari: MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
Z732961B23	LIQUIDAZIONE FATT.RA CARRELLI PULIZIA	390,00	390,00	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z032961962	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA.	364,55	364,55	02/08/2019 02/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Z42292A64B	MATERIALE CANCELLERIE E DI SEGRETERIA.	366,58	366,58	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z4528DCAE3	MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI.	170,00	170,00	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZD428E9430	PREMI CONCORSO ORCHESTRA JOVINE.	61,47	61,47	01/08/2019 01/08/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706) Aggiudicatari: LINEA MOLISE Pubblicità (00613480706)
ZE527EB6C4	LIOQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CLASSI TERZE MEDIE E CONCORSO ORCHESTRA	9.728,00	9.728,00	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707) Aggiudicatari: MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C (00711220707)
ZAA27D4ACC	SALDO FATT.RA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO.	1.596,72	1.596,72	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z9C28CD99C	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO ORCHESTRA PAESTUM 21.06.2019.	550,00	550,00	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
Z3E28DCCEC	LIQUIDAZIONE FATT.RA GILET ORCHESTRA JOVINE.	894,00	894,00	30/07/2019 30/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CDS SRL (02126800651) Aggiudicatari: CDS SRL (02126800651)
Z742905CB4	LIQUIDAZIONE FATTURA PER STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI .	2.563,92	2.563,92	26/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZAA27D4ACC	ACCONTO FATTURA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO	2.500,00	2.500,00	26/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZD92908993	LIQUIDAZIONE FATTURA ARMADI PER STRUMENTI.	639,33	639,33	26/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z628CC7BB	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIORDINO ARCHIVIO.	286,86	286,86	26/07/2019 26/07/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLU SERVICE SRL (01726280702) Aggiudicatari: PLU SERVICE SRL (01726280702)
Z4F283E035	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE MEPA.	90,00	90,00	26/06/2019 26/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEARNING UP SRL (14621041004) Aggiudicatari: LEARNING UP SRL (14621041004)
Z64284E4CA	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.8 PON COMPETENZE DI BASE .	325,00	325,00	22/06/2019 22/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z00241DF16	COMPENSO RESP. DPO/RPD COME DA ACCORDO DI RETE.	400,00	400,00	19/06/2019 19/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PESCOLLA GIOVANNI (01757800709) Aggiudicatari: PESCOLLA GIOVANNI (01757800709)
Z1727691AC	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 FEBBRAIO 2019.	13,12	13,12	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z8A2885E83	LIQUIDAZIONE FATT.RA NOLEGGIO AUTOBUS ISCHIA MANIFESTAZIONE ORCHESTRA .	600,00	600,00	17/06/2019 17/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COSAT (03784670659) Aggiudicatari: COSAT (03784670659)
ZB027D5C1A	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.2 PON COMPETENZE ( CON IVA).	127,37	127,37	15/06/2019 15/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZB027D5C1A	LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 75 PER TESTI MOD.2 PON COMPETENZE DI BASE( ESENTE DA IVA).	32,00	32,00	15/06/2019 15/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z11279B04A	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA SCOLASTICA CLASSI V PRIMARIA SEPINO	428,31	428,31	15/06/2019 15/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZB5279B41F	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA COLASTICA CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEDIMEZZO.	317,27	317,27	15/06/2019 15/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z1727691AC	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001PRILE 2019	14,84	14,84	01/06/2019 01/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z8F288AE4C	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.6 PON COMPETENZE DI BASE .	242,21	242,21	01/06/2019 01/06/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z16279B468	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI II PRIMARIA AGNONE -MONTEDIMEZZO.	650,00	650,00	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z2B27C50DD	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CAMPODIPIETRA.	400,00	400,00	24/05/2019 24/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
ZD5279B3EC	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA CLASSI III PRIMARIA 13 MAGGIO 2019	799,09	799,09	22/05/2019 22/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZAB25E8AE2	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA.	123,00	123,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Z10279B3C5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI II MEDIE	895,00	895,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z800279B39	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI V PRIMARIA	845,00	845,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z3727B92F2	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO PERUGIA MAT. E REALTA’.	1.400,00	1.400,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z54279B37	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA.	545,00	545,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z6327F6782	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO GARA DUATHLON TERMOLI.	330,00	330,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M) Aggiudicatari: Gran Turismo di Bagnoli (BGNDNT73A26B519M)
ZA52773A59	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE , TONER ECC. FOTOCOPIATORI E STAMPANTI.	394,00	394,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z942841715	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA.	78,00	78,00	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
Z9F27EB687	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VITTO E ALLOGGIO PERUGIA MAT. E REALTA’	1.896,36	1.896,36	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: APICE HOTELS Srl (03340810542)
Z8A254CE76	POLIZZA ASSICURATIVA N.581 PERSONALE SCOLASTICO.	93,50	93,50	09/05/2019 09/05/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z6527E672A	CODICE PRENOTAZIONE 1480 DATA VISITA 17.04.2019 .	576,00	576,00	04/04/2019 04/04/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631) Aggiudicatari: FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA (05969960631)
ZF1275800D	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.3 NOTEBOOKS	740,00	740,00	28/03/2019 28/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z5C27878EF	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.4 PORTATILI (N.2 CON FONDI PNSD).	800,00	800,00	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J) Aggiudicatari: DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER (ZLOLLV82E15Z313J)
ZA727743B6	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA.	107,68	107,68	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE Srl (00900060708)
ZEC25CEEF5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE DATI GOV-EDU.	90,00	90,00	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z87276E5C9	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO ASSISTENZA E SEGRETERIA I-CLOUD.	1.876,23	1.876,23	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3A25F4CF4	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO.	1.147,54	1.147,54	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z86277F80C	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA.	390,10	390,10	23/03/2019 23/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705) Aggiudicatari: CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 (01804610705)
ZA8261E6ED	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE.	76,00	76,00	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E) Aggiudicatari: RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA (DMRRNT68P20F839E)
ZDF26283EB	LIQUIDAZIONE MATERIALE DIDATTICA PON INCLUSIONE MOD.F.( € 222,30 IMPONIBILE + € 28,80 ESENTE)	251,10	251,10	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z9125E686C	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE.	2.250,00	2.250,00	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z8A254CE76	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S.2018/2019.	3.657,50	3.657,50	12/03/2019 12/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158) Aggiudicatari: ASSICURATRICE MILANESE SPA (08589510158)
Z0226753A1	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPATI	76,47	76,47	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZDD2697207	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICO INFANZIA A.S.2018/2019.	552,55	552,55	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z9426975E2	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER DIZIONARI SPAGNOLO.	40,00	40,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z53262B572	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE VARIO PER RECITA NATALIZIA INFANZIA	27,80	27,80	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Di Santo Maria e C. sas (00181490707) Aggiudicatari: Di Santo Maria e C. sas (00181490707)
Z672482D3F	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO REGISTR ELETTRONICO	600,00	600,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZEC25CEEF5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE	90,00	90,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z6C24A693A	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER ANTIVIRUS	154,00	154,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z632692506	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO DOMINIO	55,00	55,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z3A25F4CF4	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO	1.147,54	1.147,54	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z872691928	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CONNESSIONE INTERNET	1.200,00	1.200,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMENSIONE SRL (01655750709) Aggiudicatari: DIMENSIONE SRL (01655750709)
ZD426C7FFA	LIQUIDAZIONE FATT.RA RISME DI CARTA	145,00	145,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDUSA SRL (01692550708) Aggiudicatari: MEDUSA SRL (01692550708)
Z51260F5D0	LIQUIDAZIONE FAT.PER CONTRATTO AXIOS	625,00	625,00	06/03/2019 06/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution Srl (07173740635)
ZE42645507	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSO RLS	226,23	226,23	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O) Aggiudicatari: CALLEGARO MARCO (CLLMRC88D12B519O)
Z6626EE584	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSA CAMPESTRE CAMPOCHIARO	200,00	200,00	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZAE269E6C8	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE VARIO	356,35	356,35	05/03/2019 05/03/2019
	23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA (01773220700)
Totali	Numero Lotti: 94	66.236,10	66.236,10
Tabella generata in 0.004 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z7624A64F1	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE SEGRETERIA.	391,02	391,02	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZF424B1E3	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REGISTRI PERSONALE.	130,30	130,30	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA (00052450707)
Z0025E8403	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZONE STRUMENTI MUSICALI.	208,00	208,00	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
ZC5256959D	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA	366,39	366,39	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z562484AFB	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA INFANZIA.	108,78	108,78	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z78256AA0A	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO	235,00	235,00	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701) Aggiudicatari: BIOFARMA DI ROBERTO DE MARCO (00805820701)
Z9325BFE49	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER USCITA DIDATTICA CIVITACAMPOMARANO CLASSI III PRIMARIA.	322,73	322,73	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z2E25D721D	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RISME CARTA	155,74	155,74	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706) Aggiudicatari: C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Z3C2550AD1	LIQUIDAZIONE FATT.RA PERV MANUTENZIONE E MATERIALE FOTOCOPIATORI	271,00	271,00	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZF02550954	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER FOTOCOPIATORE INFANZIA	300,00	300,00	27/12/2018 27/12/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZDF24815B4	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD. A IL GIOCO-SPORT DELLA VITA	820,00	820,00	23/08/2018 31/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
ZE8248191C	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE MOD.B LO SPORT E LA VITA.	755,00	755,00	23/08/2018 31/10/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
Z8924248A5	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD.E GIORNALINO PON INCLUSIONE.	949,06	949,06	30/07/2018 30/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z8224209F8	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE MOD.D CODING PON INCLUSIONE	679,80	679,80	30/07/2018 30/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
Z401D2C24F	CONTO CONTRATTUALE 30064734 -001 MAGGIO2018	32,44	32,44	12/07/2018 12/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
ZAD241F04D	LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA COLLODI CAMPOCHIARO 19.06.2018	409,09	409,09	03/07/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZAD241F04D	LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MODULO GIORNALINO PON INCLUSIONE	240,00	240,00	03/07/2018 03/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFILANDIA (01773220700) Aggiudicatari: GRAFILANDIA (01773220700)
ZE6237717E	LIQUIDAZIONE FATT.RA N.20184E15072	123,11	123,11	02/07/2018 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
Z731FB2D37	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LIM CLASSI IC E VC	3.078,00	3.078,00	02/07/2018 02/07/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1B23D82BF	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI CONSUMO MODULO C PON INCLUSIONE	188,17	188,17	18/06/2018 18/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CampopianoSas (01420830703) Aggiudicatari: CampopianoSas (01420830703)
Z79231ADEC	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA NAPOLI CLASSI IV PRIMARIA.	1.072,72	1.072,72	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO (00674850706)
Z6322F7A1B	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICIO	48,05	48,05	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZDA23E4079	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA	54,45	54,45	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z5123E40CE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE IGIENICO	162,70	162,70	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
ZE12250221	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE INFORMATICO E DI SEGRETERIA	111,37	111,37	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z17230C988	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CASTROPIGNANO	436,36	436,36	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z15231AD71	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA POMPEI CLASSI QUINTE PRIMARIA .	900,00	900,00	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z03230CA06	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA JELSI CLASSI II PRIMARIA	454,55	454,55	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z6D230CE15	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA	272,73	272,73	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30064734-001	16,10	16,10	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 SPESE POSTALI MARZO 2018.	13,75	13,75	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
0160935070	RINNOVO LICENZA PROGRAMMA AUDIT ACCESS LOG.	200,00	200,00	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB12314E39	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GITA CLASSI III MEDIE MATERA 17.05.2018	540,00	540,00	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700) Aggiudicatari: Autoservizi MI.VA. di Vanni A. (01648330700)
Z3C23E4107	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE E ACQUISTO TONER E CARTUCCE.	429,00	429,00	16/06/2018 16/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
Z58237115F	LIQUIDAZIONE FATTURA SPETTACOLO PER SETTIMANA DELLE EMOZIONI.	170,00	170,00	05/06/2018 05/06/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGICABULA DI TRISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K) Aggiudicatari: MAGICABULA DI TRISONNO FRANCESCA (TRVFNC86L60B519K)
Z5522F5AE1	LIQUIDAZIONE FATTURA TESTI PIANO DIGITALE	154,65	154,65	05/05/2018 05/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z392317C51	LIQUIDAZIONE FATTURA GITA GAETA CLASSI I MEDIA.	613,64	613,64	05/05/2018 05/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z9D22CF0FB	LQUIDAZIONE FATTURA INGRESSO MUSEO GITA NAPOLI CLASSI IV PRIMARIA.	320,00	320,00	05/05/2018 05/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
ZC32314E2C	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CASERTA.	400,00	400,00	03/05/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P (00936510700) Aggiudicatari: AUTOLINEE BERNARDO DI CARMELA E LUISA P (00936510700)
Z5623165BD	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PERUGIA MATEMATICA E REALTA’	1.345,00	1.345,00	03/05/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLISE TOUR (01514310703) Aggiudicatari: MOLISE TOUR (01514310703)
Z6C200EBFE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO.	100,00	100,00	03/05/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDE2314D9B	LIQUIDAZIONE FATT.RA PRENOTAZIONE INGRESSI POMPEI	480,00	480,00	03/05/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Società Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Società Cooperativa Culture (03174750277)
ZD42314B8C	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZI ALBERGHIERI PERUGIA’ MATEMATICA & REALTA’.	2.490,91	2.490,91	03/05/2018 03/05/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: APICE HOTELS Srl (03340810542)
Z152314E56	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASLOCO	250,00	250,00	14/04/2018 14/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CRISTOFARO LIBERO (CRSLBR87D29L103G) Aggiudicatari: CRISTOFARO LIBERO (CRSLBR87D29L103G)
Z3822E747F	LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE ELETTRICO PROVE INVASI	81,34	81,34	14/04/2018 14/04/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GF ELETTRONICA SRL (00377380704) Aggiudicatari: GF ELETTRONICA SRL (00377380704)
Z4D214FC28	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LOCANDINE OPEN DAY	40,98	40,98	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z9522456A7	LIQUIDAZIONE FATTURA PER BROCHURES OPEN DAY,TESSERINI PERSONALI, RISME A3.	126,75	126,75	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZBA22F3564	PREMIO GAMMIERO A.S.2015/2016	204,92	204,92	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 GENNAIO 2018	22,20	22,20	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 MESE DI FEBBRAIO 2018.	11,39	11,39	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 MESE DICEMBRE 2017	13,52	13,52	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z401D2C24F	SPESE POSTALI CONTRATTO 30064734-001 NOVEMBRE 2017.	0,98	0,98	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE Spa (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE Spa (01114601006)
Z862132149	RINNOVO DOMINIO SITO	55,00	55,00	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC022CC382	FORNITURA CUFFIE PER INVALSI.	300,00	300,00	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z5C21AF5CF	RINNOVO CONTRATTO SEGRETERIA	636,23	636,23	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE52183580	RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA I-CLOUD.	1.040,00	1.040,00	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z1E22C581D	LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI , TONER E CARTUCCE UFFICI	525,00	525,00	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700) Aggiudicatari: COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO (01751510700)
ZB4213F7DA	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PROGRAMMI AXIOS	625,00	625,00	30/03/2018 30/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D Solution Srl (07173740635) Aggiudicatari: 3D Solution Srl (07173740635)
Z2F1CDF329	COMPENSO MEDICO COMPETENTE D.L. PRIVATI ANNO 2017	477,00	477,00	23/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
ZB621B6845	POLIZZA N. IW/2017/02020 CONTRIBUTO ASS. A.S. 2017/2018.	3.118,50	3.118,50	23/03/2018 23/03/2018
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z521A5096C	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA	335,82	335,82	16/06/2016 29/06/2016
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Totali	Numero Lotti: 61	28.414,24	28.414,24
Tabella generata in 0.003 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV

Istituto Comprensivo Jovine Campobasso
Aggiornato al 28.01.2019
URL originale: https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Z642152898	MATERIALE PULIZIA	251,68	251,68	11/11/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A) Aggiudicatari: ROMANELLA NICOLA (RMNNCL47B23B519A)
Z292121FD9	MATERIALE DIDATTICO	251,23	251,23	06/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z4A211EDEA	MATERIALE SPORTIVO	86,73	86,73	07/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
Z0520825D4	MATERIALE SICUREZZA	2.168,27	2.168,27	07/12/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362) Aggiudicatari: GIOCA GIO' di Spidalieri Alessandra (01394200362)
Z832154B6C	MATERIALE DIDATTICO	1.337,30	1.337,30	20/11/2017 18/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z5120B8C61	MATERIALE DIDATTICO	34,59	34,59	11/11/2017 12/12/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZBB20D73CF	SERVIZIO DIDATTICO	125,00	125,00	20/11/2017 30/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705) Aggiudicatari: FONDAZIONE MOLISE CULTURA (92060690705)
ZE8206C250	MATERIALE SICUREZZA	1.390,00	1.390,00	07/11/2017 30/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA CECCHETTI (10268531000) Aggiudicatari: FARMACIA CECCHETTI (10268531000)
Z17208B3F2	MATERIALE DIDATTICO	200,25	200,25	31/10/2017 07/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TONER & CO (01682910706) Aggiudicatari: TONER & CO (01682910706)
Z4B204F942	MATERIALE INFORMATICO	382,00	382,00	25/08/2017 07/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
ZE91FAB120	MATERIALE INFORMATICO	110,00	110,00	11/08/2017 07/11/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z221FAB06F	MATERIALE INFORMATICO	600,00	600,00	11/08/2017 31/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZC2206A476	MATERIALE PULIZIA	336,00	336,00	23/10/2017 31/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
ZD3206A51F	MATERIALE PULIZIA	226,21	226,21	23/10/2017 31/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
ZB21BD6691	MATERIALE ASSICURATIVO	49,50	49,50	09/10/2017 10/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA S.R.L. (03967470968)
ZAB2021272	MATERIALE AMMINISTRATIVO	60,00	60,00	03/10/2017 04/10/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SCOLASTICA (00052450707) Aggiudicatari: LA SCOLASTICA (00052450707)
Z201FCF93C	MATERIALE AMMINISTRATIVO	150,00	150,00	27/05/2017 14/09/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AFASET S.R.L. (01717020703) Aggiudicatari: AFASET S.R.L. (01717020703)
Z3B1C732E3	MATERIALE INFORMATICO	1.300,00	1.300,00	12/12/2016 24/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZCE1F339C7	MATERIALE DIDATTICO	22,50	22,50	30/06/2017 24/08/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOP. EDIT. GIORNALISTI MOLISANI (01561630706) Aggiudicatari: COOP. EDIT. GIORNALISTI MOLISANI (01561630706)
ZF31F27EAD	MATERIALE AMMINISTRATIVO	28,00	28,00	27/06/2017 30/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z0A1DC85AD	MATERIALE INFORMATICO	220,00	220,00	11/03/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z301D6F097	MATERIALE INFORMATICO	150,00	150,00	17/02/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z811D6F1D5	MATERIALE INFORMATICO	90,00	90,00	17/02/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z921D10C92	MATERIALE INFORMATICO	205,00	205,00	21/01/2017 27/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB41DB2F09	MATERIALE INFORMATICO	200,00	200,00	15/02/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB91DCB5D3	MATERIALE INFORMATICO	50,00	50,00	13/03/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z811CECF51	MATERIALE INFORMATICO	625,00	625,00	13/01/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZF01EDC3F8	MATERIALE PULIZIA	66,20	66,20	01/06/2017 26/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
ZD71EE4B66	MATERIALE DIDATTICO	83,99	83,99	07/06/2017 22/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
Z8A1EDC3EE	MATERIALE PULIZIA	106,64	106,64	01/06/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: F.lli Pavone (00604930701) Aggiudicatari: F.lli Pavone (00604930701)
Z881EB1CE8	MATERIALE INFORMATICO	129,77	129,77	20/05/2017 14/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE Srl (00900060708)
Z3E1EA48CA	MATERIALE AMMINISTRATIVO	176,56	176,56	03/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z731EC3686	MATERIALE DIDATTICO	29,92	29,92	25/05/2017 06/06/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
Z491EBE983	MATERIALE INFORMATICO	337,00	337,00	24/05/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z181EA485A	MATERIALE AMMINISTRATIVO	229,51	229,51	21/02/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZD21E6879F	GITA SCOLASTICA	227,27	227,27	26/04/2017 26/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE MANZO (00674850706) Aggiudicatari: AUTOLINEE MANZO (00674850706)
ZDB1E86C70	MATERIALE DIDATTICO	10,38	10,38	22/05/2017 22/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZDB1E86C70	MATERIALE DIDATTICO	64,92	64,92	09/05/2017 18/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: Casa editrice SPAGGIARI (00150470342)
ZF51E1B7C8	GITA SCOLASTICA	500,00	500,00	04/04/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z9B1E358BC	GITA SCOLASTICA	1.000,00	1.000,00	01/04/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z471E3B2D9	GITA SCOLASTICA	272,13	272,13	20/04/2017 17/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
ZC31D725F0	GITA SCOLASTICA	363,64	363,64	21/02/2017 12/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z2C1E22A3F	MATERIALE DIDATTICO	25,41	25,41	05/04/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S) Aggiudicatari: CTS COPISTERIA (NGLNNN87B08E335S)
ZFA1DE18A0	MATERIALE PUBBLICITARIO	49,18	49,18	20/03/2017 09/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CSG COPISTERIA (01646790707) Aggiudicatari: CSG COPISTERIA (01646790707)
ZDD1CC0CAF	MATERIALE INFORMATICO	17.180,32	17.180,32	29/12/2016 08/02/2017
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: PUNTO EXE Srl (00900060708) Aggiudicatari: PUNTO EXE Srl (00900060708)
ZAD1C843CA	MATERIALE INFORMATICO	55,00	55,00	14/12/2016 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z131D6F38F	MATERIALE INFORMATICO	636,23	636,23	17/02/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZE01CECF6E	MATERIALE INFORMATICO	250,00	250,00	25/11/2016 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZB61E1B873	MATERIALE DIDATTICO	485,00	485,00	12/04/2017 03/05/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZC61E0BDD7	GITA SCOLASTICA	490,91	490,91	18/03/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z211E206ED	GITA SCOLASTICA	1.594,54	1.594,54	05/04/2017 03/05/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: APICE HOTELS Srl (03340810542) Aggiudicatari: APICE HOTELS Srl (03340810542)
ZA91E4D7F3	MATERIALE DIDATTICO	175,00	175,00	20/04/2017 03/05/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: FARE MUSICA (00400970943) Aggiudicatari: FARE MUSICA (00400970943)
Z6B1D4126F	GITA SCOLASTICA	300,00	300,00	03/02/2017 20/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z901C98373	MATERIALE DIDATTICO	166,66	166,66	19/12/2016 18/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARCHIONE RAFFAELE (MRCRFL65L04B519U) Aggiudicatari: MARCHIONE RAFFAELE (MRCRFL65L04B519U)
ZC31D725F0	GITA SCOLASTICA	272,73	272,73	18/02/2017 18/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700) Aggiudicatari: Autolinee SCARANO Giuliana (00980800700)
Z6B1D4126F	GITA SCOLASTICA	6.000,00	6.000,00	03/02/2017 20/02/2017
	03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: OMEGA TRAVEL (01514310703) Aggiudicatari: OMEGA TRAVEL (01514310703)
Z96187F17B	MATERIALE INFORMATICO	300,00	300,00	09/12/2016 03/04/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
ZDA1AFEC4B	MATERIALE INFORMATICO	132,00	132,00	09/08/2016 03/04/2017
	01-PROCEDURA APERTA Partecipanti: UNIDOS S.R.L. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.R.L. (01609350705)
Z0E1DE18BF	CORSO AGGIORNAMENTO SICUREZZA	90,00	90,00	13/03/2017 30/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706) Aggiudicatari: C.A.T. Centro Assistenza Tecnica (01488550706)
Z061DD331F	MATERIALE INFORMATICO	393,00	393,00	15/03/2017 30/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H) Aggiudicatari: COPY PRINT di Verrino V. (VRRVNT51E21M140H)
Z911DB26C7	MATERIALE SICUREZZA	40,98	40,98	07/03/2017 14/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARATI 4ERRE di Ramacciato (00052070703) Aggiudicatari: PARATI 4ERRE di Ramacciato (00052070703)
Z851D79B8D	MATERIALE DIDATTICO	166,66	166,66	21/02/2017 09/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L) Aggiudicatari: Molise Scuola di P. Spina (SPNPLA50S30F233L)
ZE11D610B5	MATERIALE DIDATTICO	399,00	399,00	21/02/2017 07/03/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.R.L. (02409740244)
ZED17F593A	INAIL COMPENSO MEDICO	477,00	477,00	11/01/2016 27/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INAIL (01165400589) Aggiudicatari: INAIL (01165400589)
ZB21BD6691	POLIZZA ASSICURATIVA	2.790,00	2.790,00	16/01/2017 16/02/2017
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Z271C93B07	MATERIALE DIDATTICO	409,84	409,84	16/12/2016 16/02/2017
	23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700) Aggiudicatari: S.H.S. SNC DI GAETANO ZUCCARELLI (01665980700)
Totali	Numero Lotti: 66	47.126,65	47.126,65
Tabella generata in 0.005 secondi		Scarica in XML EXCEL CSV