Pubblicazione 1 legge 190 Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 94 gare - 31/01/20 - 09:24 - Generato con WPGov ANAC XML 7.1.2 di Marco Milesi 2019-12-31Istituto Comprensivo Jovine Campobasso 2020-01-31 2019 https://jovinecb.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml IODL ZCB2838130 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Iva su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 54.55 2019-11-28 2019-11-28 54.55 ZED25A40E6 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso RITENUTA DI ACCONTO su Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 197.04 2019-11-28 2019-11-28 197.04 ZCB2838130 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00674850706 AUTOLINEE MANZO 00674850706AUTOLINEE MANZO 545.45 2019-11-28 2019-11-28 545.45 ZED25A40E6 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fatt. n. 34/19N del 20/06/2019 (noleggio Bus Campobasso-Gambatesa e ritorno)23-AFFIDAMENTO DIRETTO PTRMCL52C01B519K PIETRARCA Marcello PTRMCL52C01B519KPIETRARCA Marcello 1052.96 2019-11-28 2019-11-28 1052.96 ZA52A4950F 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA su Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean23-AFFIDAMENTO DIRETTO 163.90 2019-11-27 2019-11-28 163.90 ZB82A29579 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA su Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali23-AFFIDAMENTO DIRETTO 68.07 2019-11-27 2019-11-28 68.07 ZB82A29579 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fattura n.36/02 del07/11/2019 -manut.ne e riparaz. strumenti musicali23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00400970943 FARE MUSICA 00400970943FARE MUSICA 309.42 2019-11-27 2019-11-28 309.42 ZA52A4950F 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fatt. n.842/2019 del 21/11/2019 -acquisto Lavagna interattiva LIM78″Tocchi Promethean23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 745.00 2019-11-27 2019-11-28 745.00 ZEC2A09EC8 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA su Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 264.00 2019-11-26 2019-11-26 264.00 Z8B2A60F60 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA su Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 62.26 2019-11-26 2019-11-26 62.26 Z3B2A0BB8D 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA su Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 51.08 2019-11-26 2019-11-26 51.08 Z6D2A6D144 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA su Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12.98 2019-11-26 2019-11-26 12.98 Z79284A7C7 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA su Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 –23-AFFIDAMENTO DIRETTO 70.85 2019-11-26 2019-11-26 70.85 Z6D2A6D144 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fatt. n. 958 del 30/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE E RILEGATURA)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01646790707 CSG COPISTERIA 01646790707CSG COPISTERIA 59.02 2019-11-26 2019-11-26 59.02 Z3B2A0BB8D 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fatt. n. 885 del 14/10/2019 ditta C.S.G. COPISTERIA (RIPRODUZIONE STAMPE PER PROVE DI INGRESSO)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01646790707 CSG COPISTERIA 01646790707CSG COPISTERIA 232.18 2019-11-26 2019-11-26 232.18 Z79284A7C7 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fattura Spaggiari (materiale esami) n.20194E14203 – CIG N.Z79284A7C723-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa editrice SPAGGIARI 00150470342Casa editrice SPAGGIARI 322.06 2019-11-26 2019-11-26 322.06 Z8B2A60F60 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fattura n.323 del 30/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(manutenzione fotocopiatrici e ricambi)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 283.00 2019-11-26 2019-11-26 283.00 ZEC2A09EC8 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fattura n.294 del 15/10/2019 ditta: Copyprint M. di Verrino Antonello(acquisto fotocopiatrice)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 1200.00 2019-11-26 2019-11-26 1200.00 Z7F29D3F06 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso IVA SU FATT. N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL23-AFFIDAMENTO DIRETTO 70.84 2019-11-08 2019-11-26 70.84 Z79284A7C7 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo fattura SPAGGIARI n.2019E14361 del 13/05/201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 Casa editrice SPAGGIARI 00150470342Casa editrice SPAGGIARI 190.00 2019-11-08 2019-11-26 190.00 Z1727691AC 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 spese FEBBRAIO 2019.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE Spa 01114601006POSTE ITALIANE Spa 3.34 2019-11-08 2019-11-26 3.34 Z7F29D3F06 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso Saldo FATTURA N.646 E N.691 DEL 01.10.2019 E 2.10.2019 UNIDOS SRL (cig N.Z7F29D3F06 E N.Z1529D40D9)23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 322.00 2019-11-08 2019-11-26 322.00 Z9E28D84C0 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.MOD.5 PON COMPETENZE DI BASE .23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01646790707 CSG COPISTERIA 01646790707CSG COPISTERIA 472.40 2019-08-28 2019-08-28 472.40 ZA028D8740 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATTURA PER MASTERIALE MOD.1 PON COMPETENZE DI BASE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01646790707 CSG COPISTERIA 01646790707CSG COPISTERIA 434.90 2019-08-28 2019-08-28 434.90 Z34298ACB8 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPE ( VALUTAZIONI. COMPETENZE . SCHEDE).23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01773220700 GRAFILANDIA 01773220700GRAFILANDIA 114.93 2019-08-28 2019-08-28 114.93 Z2D28E2968 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PUBBLICITA’ PON COMPETENZE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01773220700 GRAFILANDIA 01773220700GRAFILANDIA 57.38 2019-08-28 2019-08-28 57.38 ZAA288EC7B 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATTURA MATERILAE MOD.4 PON COMPETENZE DI BASE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02994740617 PACIFICO SRL 02994740617PACIFICO SRL 96.80 2019-08-28 2019-08-28 96.80 Z702890AEE 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.9 PON COMPETENZE DI BASE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02994740617 PACIFICO SRL 02994740617PACIFICO SRL 242.90 2019-08-28 2019-08-28 242.90 Z8C2875362 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.7 PON COMPETANZE DI BASE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02994740617 PACIFICO SRL 02994740617PACIFICO SRL 200.20 2019-08-28 2019-08-28 200.20 ZE52ZEB6C4 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA VIAGGIO CLASSI III MEDIE SALERNO E CONCORSO SALERNO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00711220707 MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C 00711220707MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C 9728.00 2019-08-02 2019-08-02 9728.00 Z732961B23 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA CARRELLI PULIZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 390.00 2019-08-02 2019-08-02 390.00 Z032961962 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DI PULIZIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804610705 CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 01804610705CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 364.55 2019-08-02 2019-08-02 364.55 Z42292A64B 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso MATERIALE CANCELLERIE E DI SEGRETERIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01646790707 CSG COPISTERIA 01646790707CSG COPISTERIA 366.58 2019-08-01 2019-08-01 366.58 Z4528DCAE3 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00400970943 FARE MUSICA 00400970943FARE MUSICA 170.00 2019-08-01 2019-08-01 170.00 ZD428E9430 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso PREMI CONCORSO ORCHESTRA JOVINE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00613480706 LINEA MOLISE Pubblicità 00613480706LINEA MOLISE Pubblicità 61.47 2019-08-01 2019-08-01 61.47 ZE527EB6C4 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIOQUIDAZIONE FATT.RA PER VIAGGIO CLASSI TERZE MEDIE E CONCORSO ORCHESTRA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00711220707 MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C 00711220707MEGA TOURS SNC DI MARRA SERENA E C 9728.00 2019-07-30 2019-07-30 9728.00 ZAA27D4ACC 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso SALDO FATT.RA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 1596.72 2019-07-30 2019-07-30 1596.72 Z9C28CD99C 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO ORCHESTRA PAESTUM 21.06.2019.23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGNDNT73A26B519M Gran Turismo di Bagnoli BGNDNT73A26B519MGran Turismo di Bagnoli 550.00 2019-07-30 2019-07-30 550.00 Z3E28DCCEC 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA GILET ORCHESTRA JOVINE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02126800651 CDS SRL 02126800651CDS SRL 894.00 2019-07-30 2019-07-30 894.00 Z742905CB4 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATTURA PER STRUMENTI MUSICALI E ACCESSORI .23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00400970943 FARE MUSICA 00400970943FARE MUSICA 2563.92 2019-07-26 2019-07-26 2563.92 ZAA27D4ACC 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso ACCONTO FATTURA PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTO AUDIO ED ELETTRICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 2500.00 2019-07-26 2019-07-26 2500.00 ZD92908993 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATTURA ARMADI PER STRUMENTI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 639.33 2019-07-26 2019-07-26 639.33 Z628CC7BB 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATTURA PER RIORDINO ARCHIVIO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01726280702 PLU SERVICE SRL 01726280702PLU SERVICE SRL 286.86 2019-07-26 2019-07-26 286.86 Z4F283E035 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso QUOTA DI PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE MEPA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 14621041004 LEARNING UP SRL 14621041004LEARNING UP SRL 90.00 2019-06-26 2019-06-26 90.00 Z64284E4CA 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.8 PON COMPETENZE DI BASE .23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT S.R.L. 02409740244MEDIA DIRECT S.R.L. 325.00 2019-06-22 2019-06-22 325.00 Z00241DF16 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso COMPENSO RESP. DPO/RPD COME DA ACCORDO DI RETE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01757800709 PESCOLLA GIOVANNI 01757800709PESCOLLA GIOVANNI 400.00 2019-06-19 2019-06-19 400.00 Z1727691AC 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso CONTO CONTRATTUALE 30064734-001 FEBBRAIO 2019.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE Spa 01114601006POSTE ITALIANE Spa 13.12 2019-06-17 2019-06-17 13.12 Z8A2885E83 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA NOLEGGIO AUTOBUS ISCHIA MANIFESTAZIONE ORCHESTRA .23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03784670659 COSAT 03784670659COSAT 600.00 2019-06-17 2019-06-17 600.00 ZB027D5C1A 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.2 PON COMPETENZE ( CON IVA).23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPNPLA50S30F233L Molise Scuola di P. Spina SPNPLA50S30F233LMolise Scuola di P. Spina 127.37 2019-06-15 2019-06-15 127.37 ZB027D5C1A 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA N. 75 PER TESTI MOD.2 PON COMPETENZE DI BASE( ESENTE DA IVA).23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPNPLA50S30F233L Molise Scuola di P. Spina SPNPLA50S30F233LMolise Scuola di P. Spina 32.00 2019-06-15 2019-06-15 32.00 Z11279B04A 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA SCOLASTICA CLASSI V PRIMARIA SEPINO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 Autolinee SCARANO Giuliana 00980800700Autolinee SCARANO Giuliana 428.31 2019-06-15 2019-06-15 428.31 ZB5279B41F 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA COLASTICA CLASSI QUARTE PRIMARIA MONTEDIMEZZO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 Autolinee SCARANO Giuliana 00980800700Autolinee SCARANO Giuliana 317.27 2019-06-15 2019-06-15 317.27 Z1727691AC 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso CONTO CONTRATTUALE 30064734-001PRILE 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 01114601006 POSTE ITALIANE Spa 01114601006POSTE ITALIANE Spa 14.84 2019-06-01 2019-06-01 14.84 Z8F288AE4C 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE MOD.6 PON COMPETENZE DI BASE .23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 242.21 2019-06-01 2019-06-01 242.21 Z16279B468 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI II PRIMARIA AGNONE -MONTEDIMEZZO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 650.00 2019-05-24 2019-05-24 650.00 Z2B27C50DD 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA SCOLASTICA CLASSI I PRIMARIA CAMPODIPIETRA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGNDNT73A26B519M Gran Turismo di Bagnoli BGNDNT73A26B519MGran Turismo di Bagnoli 400.00 2019-05-24 2019-05-24 400.00 ZD5279B3EC 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA CLASSI III PRIMARIA 13 MAGGIO 201923-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 Autolinee SCARANO Giuliana 00980800700Autolinee SCARANO Giuliana 799.09 2019-05-22 2019-05-22 799.09 ZAB25E8AE2 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATTURA PER MATERIALE DI PULIZIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMNNCL47B23B519A ROMANELLA NICOLA RMNNCL47B23B519AROMANELLA NICOLA 123.00 2019-05-09 2019-05-09 123.00 Z10279B3C5 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI II MEDIE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 895.00 2019-05-09 2019-05-09 895.00 Z800279B39 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER GITA NAPOLI CLASSI V PRIMARIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 845.00 2019-05-09 2019-05-09 845.00 Z3727B92F2 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO PERUGIA MAT. E REALTA’.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 1400.00 2019-05-09 2019-05-09 1400.00 Z54279B37 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA GITA ISERNIA CLASSI III PRIMARIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01514310703 MOLISE TOUR 01514310703MOLISE TOUR 545.00 2019-05-09 2019-05-09 545.00 Z6327F6782 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER TRASPORTO GARA DUATHLON TERMOLI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO BGNDNT73A26B519M Gran Turismo di Bagnoli BGNDNT73A26B519MGran Turismo di Bagnoli 330.00 2019-05-09 2019-05-09 330.00 ZA52773A59 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MANUTENZIONE , TONER ECC. FOTOCOPIATORI E STAMPANTI.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01751510700 COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 01751510700COPYPRINT MOLISE DI VERRINO ANTONELLO 394.00 2019-05-09 2019-05-09 394.00 Z942841715 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI PULIZIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804610705 CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 01804610705CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 78.00 2019-05-09 2019-05-09 78.00 Z9F27EB687 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER VITTO E ALLOGGIO PERUGIA MAT. E REALTA’23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03340810542 APICE HOTELS Srl 03340810542APICE HOTELS Srl 1896.36 2019-05-09 2019-05-09 1896.36 Z8A254CE76 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso POLIZZA ASSICURATIVA N.581 PERSONALE SCOLASTICO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA 08589510158ASSICURATRICE MILANESE SPA 93.50 2019-05-09 2019-05-09 93.50 Z6527E672A 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso CODICE PRENOTAZIONE 1480 DATA VISITA 17.04.2019 .23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05969960631 FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA 05969960631FONDAZIONE IDIS-CITTA' DELLA SCIENZA 576.00 2019-04-04 2019-04-04 576.00 ZF1275800D 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.3 NOTEBOOKS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 740.00 2019-03-28 2019-03-28 740.00 Z5C27878EF 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER N.4 PORTATILI (N.2 CON FONDI PNSD).23-AFFIDAMENTO DIRETTO ZLOLLV82E15Z313J DIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER ZLOLLV82E15Z313JDIGITAL INNOVATION DI ZOULOU LUC OLIVIER 800.00 2019-03-23 2019-03-23 800.00 ZA727743B6 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00900060708 PUNTO EXE Srl 00900060708PUNTO EXE Srl 107.68 2019-03-23 2019-03-23 107.68 ZEC25CEEF5 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE DATI GOV-EDU.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 90.00 2019-03-23 2019-03-23 90.00 Z87276E5C9 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO ASSISTENZA E SEGRETERIA I-CLOUD.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 1876.23 2019-03-23 2019-03-23 1876.23 Z3A25F4CF4 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 1147.54 2019-03-23 2019-03-23 1147.54 Z86277F80C 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE PULIZIA.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01804610705 CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 01804610705CENTRO DETERSIVI MOLISE 1 390.10 2019-03-23 2019-03-23 390.10 ZA8261E6ED 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO DMRRNT68P20F839E RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA DMRRNT68P20F839ERDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA 76.00 2019-03-12 2019-03-12 76.00 ZDF26283EB 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE MATERIALE DIDATTICA PON INCLUSIONE MOD.F.( € 222,30 IMPONIBILE + € 28,80 ESENTE)23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPNPLA50S30F233L Molise Scuola di P. Spina SPNPLA50S30F233LMolise Scuola di P. Spina 251.10 2019-03-12 2019-03-12 251.10 Z9125E686C 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE PUBBLICITARIO PON INCLUSIONE.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 2250.00 2019-03-12 2019-03-12 2250.00 Z8A254CE76 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI A.S.2018/2019.23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08589510158 ASSICURATRICE MILANESE SPA 08589510158ASSICURATRICE MILANESE SPA 3657.50 2019-03-12 2019-03-12 3657.50 Z0226753A1 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER STAMPATI23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01646790707 CSG COPISTERIA 01646790707CSG COPISTERIA 76.47 2019-03-06 2019-03-06 76.47 ZDD2697207 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE DIDATTICO INFANZIA A.S.2018/2019.23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPNPLA50S30F233L Molise Scuola di P. Spina SPNPLA50S30F233LMolise Scuola di P. Spina 552.55 2019-03-06 2019-03-06 552.55 Z9426975E2 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER DIZIONARI SPAGNOLO.23-AFFIDAMENTO DIRETTO SPNPLA50S30F233L Molise Scuola di P. Spina SPNPLA50S30F233LMolise Scuola di P. Spina 40.00 2019-03-06 2019-03-06 40.00 Z53262B572 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA MATERIALE VARIO PER RECITA NATALIZIA INFANZIA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00181490707 Di Santo Maria e C. sas 00181490707Di Santo Maria e C. sas 27.80 2019-03-06 2019-03-06 27.80 Z672482D3F 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO REGISTR ELETTRONICO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 600.00 2019-03-06 2019-03-06 600.00 ZEC25CEEF5 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MIGRAZIONE23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 90.00 2019-03-06 2019-03-06 90.00 Z6C24A693A 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER ANTIVIRUS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 154.00 2019-03-06 2019-03-06 154.00 Z632692506 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER RINNOVO DOMINIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 55.00 2019-03-06 2019-03-06 55.00 Z3A25F4CF4 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER REALIZZAZIONE SITO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01609350705 UNIDOS S.R.L. 01609350705UNIDOS S.R.L. 1147.54 2019-03-06 2019-03-06 1147.54 Z872691928 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CONNESSIONE INTERNET23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01655750709 DIMENSIONE SRL 01655750709DIMENSIONE SRL 1200.00 2019-03-06 2019-03-06 1200.00 ZD426C7FFA 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA RISME DI CARTA23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01692550708 MEDUSA SRL 01692550708MEDUSA SRL 145.00 2019-03-06 2019-03-06 145.00 Z51260F5D0 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FAT.PER CONTRATTO AXIOS23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3D Solution Srl 071737406353D Solution Srl 625.00 2019-03-06 2019-03-06 625.00 ZE42645507 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSO RLS23-AFFIDAMENTO DIRETTO CLLMRC88D12B519O CALLEGARO MARCO CLLMRC88D12B519OCALLEGARO MARCO 226.23 2019-03-05 2019-03-05 226.23 Z6626EE584 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER CORSA CAMPESTRE CAMPOCHIARO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00980800700 Autolinee SCARANO Giuliana 00980800700Autolinee SCARANO Giuliana 200.00 2019-03-05 2019-03-05 200.00 ZAE269E6C8 80001820705Istituto Comprensivo Jovine Campobasso LIQUIDAZIONE FATT.RA PER MATERIALE VARIO23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01773220700 GRAFILANDIA 01773220700GRAFILANDIA 356.35 2019-03-05 2019-03-05 356.35